UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE – GESTIÓN DE LA CALIDAD

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A04

A04 GESTIÓN LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Objetivo

Administrar los procesos orientados a obtener bienes y servicios para cumplir con los planes operativos, asimismo, administrar y controlar el patrimonio de la Universidad Nacional de Cañete.

Caracterización
Indicadores
Evidencias

Procedimientos

Procedimiento de Adquisiciones y Contrataciones
Procedimiento de Consolidación de Requerimientos

Formatos de Logística

Determinación de las especificaciones técnicas para la contratación de bienes
Especificaciones técnicas de bienes
Cuadro comparativo (Servicios)
Declaración jurada Nepotismos
Declaración jurada de no percibir otros ingresos por parte del estado, salvo por función docente o dietas
Declaración jurada de autenticidad de datos consignados
Declaración jurada (ART. 52 del reglamento de la ley de contrataciones del estado)
Carta autorización
Cotización de adquisición de bienes
Cotización de servicios
Declaración jurada antisoborno
Declaración jurada de datos del proveedor y cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos
Formato para detracción
Cuadro comparativos (Bienes)
Rebaja(s) de la(s) certificación(es) de crédito presupuestario – CCP
Comunicar la anulación de la certificación de crédito presupuestario – CCP
Términos de referencia (Servisios)
Informe para contratar a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

Formatos de Control Patrimonial

Altas institucionales de bienes institucionales
Formato de acta de entrega, recepción y devolución de bienes muebles para trabajo remoto
Ficha de levantamiento de información de inventario patrimonial
Ficha de asignación de bienes en uso
Orden de desplazamiento interno de bienes patrimoniales
Acta de conformidad de bienes
Pedido de comprobante de salida
Nota de entrada al almacén
Acta de entrega de bienes
Tarjeta de Control Visible de Almacén
Orden de desplazamiento